黃石市第一技工學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2022-08-29 來(lái)源: 點(diǎn)擊:
目 錄
第一部分:部門(mén)基本情況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)人員構(gòu)成
第二部分: 部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表(表1)
二、收入預(yù)算表(表2)
三、支出預(yù)算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(8)
第三部分:部門(mén)2021年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
黃石市第一技工學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算
一、部門(mén)概況
(一)主要職責(zé)
我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)技校教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章,堅(jiān)守正確的辦學(xué)理念。根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展需要,積極組織開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系與合作,努力探索教學(xué)、科研、生產(chǎn)相互促進(jìn)的學(xué)校發(fā)展模式。研究制訂學(xué)校管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并認(rèn)真組織實(shí)施,確保教學(xué)質(zhì)量和管理水平不斷提高,抓好學(xué)校的設(shè)備和經(jīng)費(fèi)的管理工作。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看,黃石市第一技工學(xué)校部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0 個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 0 個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè),全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。
(三)部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)人員構(gòu)成:本單位人員合計(jì) 87 人,其中在職 61 人,離退休 26 人;在職人員編制情況:全額財(cái)撥編制 44 人、包干(差額)編制 17 人、自籌編制 0 人。
二、部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校 2021年部門(mén)預(yù)算表
表一 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
表二 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年收入預(yù)算總表
表三 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年支出預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
表四 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
表五 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
表六 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校 單位:元
表七 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
表八 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
三、2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 1126.2 萬(wàn)元,黃石市第一技工學(xué)校2021年度本級(jí)預(yù)算總收入 1126.2 萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元、事業(yè)收入 295 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2020年減少 264.08 萬(wàn)元。主要原因是 事業(yè)收入減少 200萬(wàn);往來(lái)資金減少30萬(wàn);財(cái)政撥款收入減少34.08萬(wàn)。
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1126.2 萬(wàn)元,本級(jí)預(yù)算總支出 1126.2 萬(wàn)元。其中:基本支出 1126.2 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2020年減少264.08 萬(wàn)元。主要原因是 事業(yè)收入減少 200萬(wàn);往來(lái)資金減少30萬(wàn);財(cái)政撥款收入減少34.08萬(wàn)。
(二)收入預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 1126.2 萬(wàn)元,本年本級(jí)收入合計(jì) 1126.2 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元,占 73.8 %;事業(yè)收入 295 萬(wàn)元,占 26.2 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(三)支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1126.2 萬(wàn)元,本年本級(jí)支出合計(jì) 1126.2 萬(wàn)元,其中:基本支出 1126.2 萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(四)財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 831.2 萬(wàn)元,黃石市第一技工學(xué)校本級(jí)財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元,比2020年相比減少 34.08 萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出總預(yù)算 831.2 萬(wàn)元,比2020年相比減少 34.08 萬(wàn)元。主要原因是 單位情況變動(dòng)。
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 831.2 萬(wàn)元,2021年部門(mén)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 831.2 萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
三、教育支出類(lèi) 1126.2 萬(wàn)元,占本年支出 100 %
四、科學(xué)技術(shù)類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 831.2 萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi) 797.7896 萬(wàn)元, 包括 基本工資 288.421 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資 237.9482 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 92.0287 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 23.0081 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 46.0143 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 28.759 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 12.1998 萬(wàn)元、住房公積金 69.0215 萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元、 離休費(fèi) 0.39 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0 萬(wàn)元、撫恤金 0 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助(遺屬補(bǔ)助) 0 萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi) 0 萬(wàn)元、 助學(xué)金 0 萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元; 公用經(jīng)費(fèi) 33.4104 萬(wàn)元:包括辦公費(fèi) 9.15 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0 萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 1.22 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 4.3263 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 11.5036 萬(wàn)元、福利費(fèi) 7.2105 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元、其他資本性支出0 萬(wàn)元。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元,比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少(增長(zhǎng)) 0 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車(chē)保有數(shù) 0 輛,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接0待人數(shù) 人。
(八)政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明
2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為 0 萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 0 萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元、工程類(lèi) 0 萬(wàn)元。
(九)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為928萬(wàn)元。房屋建筑面積為50000平方米;機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為15 輛,價(jià)值116萬(wàn)元,其中:小轎車(chē)0 輛,大中型車(chē)輛0 輛,其他車(chē)輛15 輛;大型專(zhuān)用設(shè)備0 萬(wàn)元;通用設(shè)備469 萬(wàn)元,家具用具195萬(wàn)元。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
備注:我單位2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類(lèi))一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類(lèi))機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專(zhuān)家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
黃石市第一技工學(xué)校
二O二二年八月二十九日
第一部分:部門(mén)基本情況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)人員構(gòu)成
第二部分: 部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表(表1)
二、收入預(yù)算表(表2)
三、支出預(yù)算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(8)
第三部分:部門(mén)2021年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
黃石市第一技工學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算
一、部門(mén)概況
(一)主要職責(zé)
我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)技校教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章,堅(jiān)守正確的辦學(xué)理念。根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展需要,積極組織開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系與合作,努力探索教學(xué)、科研、生產(chǎn)相互促進(jìn)的學(xué)校發(fā)展模式。研究制訂學(xué)校管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并認(rèn)真組織實(shí)施,確保教學(xué)質(zhì)量和管理水平不斷提高,抓好學(xué)校的設(shè)備和經(jīng)費(fèi)的管理工作。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看,黃石市第一技工學(xué)校部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0 個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 0 個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè),全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。
(三)部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)人員構(gòu)成:本單位人員合計(jì) 87 人,其中在職 61 人,離退休 26 人;在職人員編制情況:全額財(cái)撥編制 44 人、包干(差額)編制 17 人、自籌編制 0 人。
二、部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校 2021年部門(mén)預(yù)算表
表一 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 831.2000.00 | 工資福利性支出 | 8462094.00 | 一般公共服務(wù)支出 | |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 8312000.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 3900.00 | 外交支出 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 | 商品和服務(wù)支出 | 2796006.00 | 國(guó)防支出 | ||
其中:“非轉(zhuǎn)經(jīng)”占用費(fèi)安排的撥款 | 基本建設(shè)支出 | 公共安全支出 | |||
預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資 | 資本性支出 | 教育支出 | 11262000.00 | ||
二、政府性基金收入 | 其他支出 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||
三、非稅收入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)安排的資金 | 2950000.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi) | 2950000.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
主管部門(mén)集中收入 | 衛(wèi)生健康支出 | ||||
其他財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
四、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 農(nóng)林水支出 | ||||
六、其他收入 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||
八、附屬單位上繳收入 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
債務(wù)付息支出 | |||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 11262000.00 | 本年支出合計(jì) | 11262000.00 | 本年支出合計(jì) | 11262000.00 |
十、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||||
收 入 總 計(jì) | 11262000.00 | 支 出 總 計(jì) | 11262000.00 | 支 出 總 計(jì) | 11262000.00 |
表二 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年收入預(yù)算總表
單位:元 | ||
收 入 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
財(cái)政撥款收入 | 8312000.00 | |
其中:1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 | 8312000.00 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 0 | |
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | |
事業(yè)收入 | 2950000 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | |
附屬單位上繳收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合計(jì) | 11262000 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | |
動(dòng)用事業(yè)基金 | 0 | |
收入總計(jì) | 11262000 | |
表三 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年支出預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目 支出 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬 單位補(bǔ) 助支出 |
上繳 上級(jí) 支出 |
|||
小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | ||||||||
合計(jì) | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 | ||||||
401082 | 黃石市第一技術(shù)學(xué)校 | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 | |||||
2050303 | 技校教育 | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 |
表四 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | |
財(cái)政撥款收入 | 8312000.00 | 一般公共服務(wù) | 0 | |
其中:1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 | 8312000.00 | 公共安全 | 0 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 0 | 教育 | 8312000.00 | |
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | 0 | ||
科學(xué)技術(shù) | 0 | |||
文化體育與傳媒 | 0 | |||
社會(huì)保障和就業(yè) | 0 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 | |||
節(jié)能環(huán)保 | 0 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||
農(nóng)林水事務(wù) | 0 | |||
交通運(yùn)輸 | 0 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | |||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0 | |||
糧油物資管理事務(wù) | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
本年收入合計(jì) | 8312000.00 | 本年支出合計(jì) | 8312000.00 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |
收入總計(jì) | 8312000.00 | 支出總計(jì) | 8312000.00 | |
表五 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | ||||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
小計(jì) | 人員支出 | 日常公 用支出 |
小計(jì) | 延續(xù)性 項(xiàng)目 |
新增性 項(xiàng)目 |
|||
合計(jì) | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | ||||
401082 | 黃石市第一技工學(xué)校 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | |||
2050303 | 技校教育 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
表六 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校 單位:元
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | ||
小計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 | |||
合計(jì) | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | |
401082 | 黃石市第一技工學(xué)校 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
2050303 | 技校教育 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
表七 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 |
公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 0 |
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 0 |
表八 陽(yáng)新縣黃石市第一技工學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位:黃石市第一技工學(xué)校
單位:元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 合 計(jì) | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
0 | 0 | 0 |
三、2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 1126.2 萬(wàn)元,黃石市第一技工學(xué)校2021年度本級(jí)預(yù)算總收入 1126.2 萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元、事業(yè)收入 295 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2020年減少 264.08 萬(wàn)元。主要原因是 事業(yè)收入減少 200萬(wàn);往來(lái)資金減少30萬(wàn);財(cái)政撥款收入減少34.08萬(wàn)。
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1126.2 萬(wàn)元,本級(jí)預(yù)算總支出 1126.2 萬(wàn)元。其中:基本支出 1126.2 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2020年減少264.08 萬(wàn)元。主要原因是 事業(yè)收入減少 200萬(wàn);往來(lái)資金減少30萬(wàn);財(cái)政撥款收入減少34.08萬(wàn)。
(二)收入預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 1126.2 萬(wàn)元,本年本級(jí)收入合計(jì) 1126.2 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元,占 73.8 %;事業(yè)收入 295 萬(wàn)元,占 26.2 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(三)支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1126.2 萬(wàn)元,本年本級(jí)支出合計(jì) 1126.2 萬(wàn)元,其中:基本支出 1126.2 萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(四)財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 831.2 萬(wàn)元,黃石市第一技工學(xué)校本級(jí)財(cái)政撥款收入 831.2 萬(wàn)元,比2020年相比減少 34.08 萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出總預(yù)算 831.2 萬(wàn)元,比2020年相比減少 34.08 萬(wàn)元。主要原因是 單位情況變動(dòng)。
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃石市第一技工學(xué)校2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 831.2 萬(wàn)元,2021年部門(mén)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 831.2 萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
三、教育支出類(lèi) 1126.2 萬(wàn)元,占本年支出 100 %
四、科學(xué)技術(shù)類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類(lèi) 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 831.2 萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi) 797.7896 萬(wàn)元, 包括 基本工資 288.421 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資 237.9482 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 92.0287 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 23.0081 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 46.0143 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 28.759 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 12.1998 萬(wàn)元、住房公積金 69.0215 萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元、 離休費(fèi) 0.39 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0 萬(wàn)元、撫恤金 0 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助(遺屬補(bǔ)助) 0 萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi) 0 萬(wàn)元、 助學(xué)金 0 萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元; 公用經(jīng)費(fèi) 33.4104 萬(wàn)元:包括辦公費(fèi) 9.15 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0 萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 1.22 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 4.3263 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 11.5036 萬(wàn)元、福利費(fèi) 7.2105 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元、其他資本性支出0 萬(wàn)元。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元,比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少(增長(zhǎng)) 0 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車(chē)保有數(shù) 0 輛,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接0待人數(shù) 人。
(八)政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明
2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為 0 萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 0 萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元、工程類(lèi) 0 萬(wàn)元。
(九)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為928萬(wàn)元。房屋建筑面積為50000平方米;機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為15 輛,價(jià)值116萬(wàn)元,其中:小轎車(chē)0 輛,大中型車(chē)輛0 輛,其他車(chē)輛15 輛;大型專(zhuān)用設(shè)備0 萬(wàn)元;通用設(shè)備469 萬(wàn)元,家具用具195萬(wàn)元。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
備注:我單位2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類(lèi))一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類(lèi))機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專(zhuān)家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
黃石市第一技工學(xué)校
二O二二年八月二十九日